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cmv.mnu_uid:8417 대금지급<계약정보공개<예산/재정/계약/세금
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공사대금지급

공사대금지급 상세 내용을 제목, 발주기관, 계약금액, 계약기간 순으로 나타낸 표입니다.
제목 기흥119안전센터 비품 구매(청소기) 발주기관 영주소방서
계약금액 262,000 원 계약기간 20260303~20260306

대금지급을 계약명, 관서명, 계약상대자, 계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 대금잔액으로 나타낸 표 입니다.
계약명 기흥119안전센터 비품 구매(청소기)
관서명 영주소방서
계약상대자 (주)블루엔텍(조달청 종합쇼핑몰)
계약금액 262,000원
선금 0 원
부분급 0 원
완납급 263,410 원
대금잔액 -1,410 원

대금지급 상세

대금지급 상세 내용을 지급종류, 지급액, 지급일로 나타낸 표 입니다.
지급종류 지급액 지급일
완납급 263,410 20260311
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